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交通中等学校建设项目申请可行性研究报告

更新时间:2024-03-08 08:03:12 信息编号:177673959
交通中等学校建设项目申请可行性研究报告
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交通中等学校建设项目申请可行性研究报告

xxxx教育咨询有限公司
江苏省xx交通中等学校建设项目














二零一八年二月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应“十三五”时期我国职业教育事业快速发展的需要 9
2.2.2推进江苏省及xx地区现代职业教育体系建设发展的需要 9
2.2.3有效填补交通技术人才市场缺口的迫切需要 10
2.2.4有利于新型产业结构的调整、升级和人才资源的优化配置的需要 11
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1管理可行性 11
2.3.2建设资金保障可行性 12
2.3.3建设条件良好 12
2.4分析结论 12
第三章 行业市场分析 13
3.1 我国职业教育发展现状及趋势分析 13
3.2江苏省职业教育事业发展状况及目标分析 15
3.3我国交通技术人才需求方向及需求特征分析 16
3.4项目面对交通技术人才培养需求分析 19
3.5市场分析结论 20
第四章 项目建设条件 22
4.1地理位置选择 22
4.2区域建设条件 22
4.2.1区域概况 22
4.2.2区域地形地貌条件 23
4.2.3区域气候条件 23
4.2.4区域交通条件 24
4.2.5区域经济发展条件 24
4.2.6区域社会事业发展 25
4.2.7区域城市建设情况 26
第五章 总体建设方案 32
5.1办学宗旨 32
5.2培养目标 32
5.3办学规模 32
5.4办学形式 32
5.5拟办(工种) 32
5.6招生对象 33
5.7内部管理体制 33
5.8办学经费筹措与管理使用 33
5.9项目建设内容及规模 33
5.10土建方案原则 34
5.11项目建设标准 34
5.12工程管线布置方案 35
5.12.1给排水 35
5.12.2供电 36
第六章 节约能源方案 38
6.1节能设计依据 38
6.2 主要节能措施 38
6.3具体节能方案 39
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 40
6.4.1能源消耗种类 40
6.4.2能源消耗数量分析 40
6.5结论 40
第七章 环境保护与消防措施 41
7.1设计依据及原则 41
7.1.1环境保护设计依据 41
7.1.2设计原则 41
7.2建设地环境条件 41
7.3项目建设对环境的影响分析 42
7.3.1环境空气影响分析 42
7.3.2地表水环境影响分析 42
7.3.3施工噪声环境影响分析 42
7.3.4固体废物影响分析 42
7.3.5水土流失影响分析 42
7.3.6交通影响分析 43
7.4项目建设时环境保护治理措施 43
7.5项目建成后环境影响分析 43
7.5.1环境空气影响分析 43
7.5.2地表水环境影响分析 44
7.5.3声环境影响分析 44
7.5.4固体废物环境影响分析 44
7.6项目建成后环境保护治理措施 44
7.6.1废气污染防治措施 44
7.6.2污水防治措施 44
7.6.3噪声污染防治措施 44
7.6.4固体废物污染防治措施 45
7.7绿化方案 45
7.8消防措施 45
7.8.1设计依据 45
7.8.2消防措施 45
7.8.3抗震措施 46
7.8.4消防措施的预期效果 46
第八章 劳动安全卫生 47
8.1编制依据 47
8.2概况 47
8.3劳动安全 47
8.3.1工程消防 47
8.3.2防火防爆设计 48
8.3.3电力 48
8.3.4防静电防雷措施 48
8.4劳动卫生 49
8.4.1防暑降温 49
8.4.2卫生 49
8.4.3照明 49
8.4.4安全教育及防护 49
第九章 企业组织机构与劳动定员 50
9.1组织机构 50
9.2劳动定员 50
9.3人力资源管理 50
9.4福利待遇 51
第十章 项目实施规划 52
10.1建设工期的规划 52
10.2 建设工期 52
10.3实施进度安排 52
第十一章 投资估算与资金筹措 54
11.1投资估算依据 54
11.2建设投资估算 54
11.3流动资金估算 55
11.4资金筹措 55
11.5项目投资总额 55
11.6资金使用和管理 58
第十二章 财务及经济评价 59
12.1总成本费用估算 59
12.1.1基本数据的确立 59
12.1.2产品成本 60
12.2财务评价 60
12.2.1项目投资回收期 60
12.2.2项目投资利润率 61
12.2.3不确定性分析 61
12.3经济效益评价结论 62
第十三章 风险分析及规避 63
13.1项目风险因素 63
13.2风险规避对策 64
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 66
13.2.2工程风险规避对策 66
13.2.3市场经营风险规避对策 67
13.2.4管理风险规避对策 67
13.2.5财务风险规避对策 67
第十四章 招标方案 68
14.1招标依据 68
14.2招标内容 68
14.3招标程序 68
第十五章 结论与建议 73
15.1结论 73
15.2建议 73
附 表 74
附表1 销售收入预测表 74
附表2 总成本表 75
附表3 外购燃料及动力费表 76
附表4 工资及福利表 77
附表5 利润与利润分配表 78
附表6 流动资金估算表 79
附表7 固定资产折旧表 80
附表8 无形资产递延及资产摊销表 81
附表9 资产负债表 82
附表10 资本金现金流量表 83
附表11 财务计划现金流量表 84
附表12 项目投资现金量表 86
附表13资金来源与运用表 88


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
江苏省xx交通中等学校建设项目
1.1.2项目建设单位
xxxx教育咨询有限公司
1.1.3项目建设性质
改造改建项目
1.1.4项目建设地点
项目选址在江苏省xx市xx区xx-xx镇(原农业综合技术学校)
1.1.5项目负责人
吴xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为35000.00万元,其中,建设投资为33500.00万元(土建工程为16005.15万元,设备及安装投资11374.00万元,土地费用5000.00万元,其他费用为464.38万元,预备费656.47万元),铺底流动资金为1500.00万元。
1.1.7项目建设规模
1. 用地建设规模:土地面积约 136.07亩,总建筑面积约68306.40平方米:一期改造幢教学楼2236平方米、 第二幢教学楼995平方米、第三幢教学楼1035.4平方米、四幢教学楼4101平方米、 图书馆920平方米、1号实训车间650平方米、2号实训车间730平方米、1号实训车间960平方、男生宿舍2103平方米、女生宿舍979.45平方米、餐厅600平方米,以及一期新建学生宿舍楼9000平方米,一期建筑总面积24306.40平方米;二期建设学生宿舍楼18000平方米(平均4500平方一幢 )、综合实训楼15000平方米、行政楼5000平方米、综合食堂6000平方米,二期建筑总面积44000.00平方米。
2.在校学生规模计划招收4000 人(预计年共招收2500人,五年内确保在籍生不低于4000人)。教职工(含兼职)人数175人。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金35000.00万元人民币(其中一期投资16000.00万元、二期投资19000.00万元),资金来源为自筹及股权融资。
1.1.9项目建设期限
本项目工程拟分两期实施,项目一期计划从2018年3月启动至2018年10月结束,计8个月,一期投资16000.00万元,一期改建及新建工程面积24306.40平方米,;项目二期计划从2018年11月启动至2019年10月竣工,计12个月,二期投资19000.00万元,二期建筑总面积44000.00平方米;项目工程建设工期共计20个月。
1.2项目承建单位介绍





1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
2.《国家教育事业发展“十三五”规划》;
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》;
4.《关于加快发展现代职业教育的决定》;
5.《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》;
6.《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》;
7.《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
8.《江苏省“十三五”教育发展规划》;
9.《江苏中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年) 》;
10.《江苏省关于加快推进现代职业教育体系建设的实施意见》;
11.《《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》江苏省实施方案》;
12.《xx市xx区xx镇总体规划(2016~2030)》;
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
14.《现代财务会计》;
15.项目学校提供的发展规划、有关资料及相关数据;
1.4编制原则
(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(2)坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内的信息系统技术,设备选用国内的,确保产品的质量,以达到企业的益。
(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源重复利用率。
(5)设计中注重环境保护及节能降耗,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总占地面积 亩 136.07
2 项目总建筑面积 平方米 68306.40
3 项目设计招生规模 人/年 4000.00
4 总投资资金,其中: 万元 35000.00
4.1 建筑工程 万元 16005.15
4.2 设备及安装费用 万元 11374.00
4.3 其他费用 万元 464.38
4.4 预备费用 万元 656.47
4.5 铺底流动资金 万元 1500.00
二 主要数据
1 项目正常年销售收入 万元 4400.00
2 年均销售收入 万元 3729.52
3 年平均利润总额 万元 2261.90
4 年均净利润 万元 2261.90
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 年上缴利税总额 万元 0.00
9 项目定员 人 175
10 建设期 个月 20
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 6.46%
2 项目投资利税率 % 6.46%
3 税后财务内部收益率 % 3.47%
4 税前财务内部收益率 % 3.47%
5 税后财务净现值(ic=3%) 万元 1,266.40
6 税前财务净现值(ic=3%) 万元 1,266.40
7 投资回收期(税后)含建设期 年 16.47
8 投资回收期(税前)含建设期 年 16.47
9 盈亏平衡点 % 68.75%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
《关于加快发展现代职业教育的决定》国发〔2014〕19号指出:巩固提高中等职业教育发展水平。各地要统筹做好中等职业学校和普通高中招生工作,落实好职普招生大体相当的要求,加快普及高中阶段教育。鼓励学校通过兼并、托管、合作办学等形式,整合办学资源,优化中等职业教育布局结构。推进县级职教中心等中等职业学校与城市院校、科研机构对口合作,实施学历教育、技术推广、扶贫开发、劳动力转移培训和社会生活教育。在保障学生技术技能培养质量的基础上,加强文化基础教育,实现就业有能力、升学有基础。有条件的普通高中要适当增加职业技术教育内容。引导支持社会力量兴办职业教育。创新民办职业教育办学模式,积极支持各类办学主体通过资、合资、合作等多种形式举办民办职业教育;探索发展股份制、混合所有制职业院校,允许以资本、知识、技术、管理等要素参与办学并享有相应权利。探索公办和社会力量举办的职业院校相互委托管理和购买服务的机制。引导社会力量参与教学过程,共同开发课程和教材等教育资源。社会力量举办的职业院校与公办职业院校具有同等法律地位,依法享受相关教育、财税、土地、金融等政策。健全补贴、购买服务、助学贷款、基金奖励、捐资激励等制度,鼓励社会力量参与职业教育办学、管理和评价。建立健全课程衔接体系。适应经济发展、产业升级和技术进步需要,建立教学标准和职业标准联动开发机制。推进设置、课程内容与职业标准相衔接,推进中等和高等职业教育培养目标、设置、教学过程等方面的衔接,形成对接紧密、特色鲜明、动态调整的职业教育课程体系。全面实施素质教育,科学合理设置课程,将职业道德、人文素养教育贯穿培养全过程。
《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》教职成〔2015〕6号指出:全面贯彻党的教育方针,按照党中央、决策部署,以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,坚持走内涵式发展道路,适应经济发展新常态和技术技能人才成长成才需要,完善产教融合、协同育人机制,创新人才培养模式,构建教学标准体系,健全教学质量管理和保障制度,以增强学生就业创业能力为核心,加强思想道德、人文素养教育和技术技能培养,全面提高人才培养质量。引导职业院校科学合理设置。职业院校要结合自身优势,科学准确定位,紧贴市场、紧贴产业、紧贴职业设置,参照《产业结构调整指导目录》,设置区域经济社会发展急需的鼓励类产业相关,减少或取消设置限制类、淘汰类产业相关。要注重传统产业相关改革和建设,服务传统产业向化、低碳化、智能化发展。要围绕“互联网+”行动、《中国制造2025》等要求,适应新技术、新模式、新业态发展实际,既要积极发展新兴产业相关,又要避免盲目建设、重复建设。优化服务产业发展的布局。要建立设置动态调整机制,及时发布设置预警信息。各地要统筹管理本地区设置,围绕区域产业转型升级,加强宏观调控,努力形成与区域产业分布形态相适应的布局。要紧密对接“”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略,围绕各类经济带、产业带和产业集群,建设适应需求、特色鲜明、效益显著的群。要建立区域间协同发展机制,形成东、中、西部发展良性互动格局。支持少数民族地区发展民族特色。推动国家产业发展急需的示范建设。各地、各职业院校要围绕现代农业、制造业、现代服务业和战略性新兴产业发展需要,积极推进现代农业技术、装备制造、清洁能源、轨道交通、现代物流、电子商务、旅游、健康养老服务、文化创意产业等相关建设。要深化相关课程改革,特色,创新人才培养模式,强化师资队伍和实训基地建设,打造一批能够发挥辐射作用的、省级示范点,带动建设水平整体提升。
《江苏省关于加快推进现代职业教育体系建设的实施意见(苏政发〔2014〕109号)》指出:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,以立德树人为根本、服务发展为宗旨、促进就业为导向,加快发展现代职业教育包括技工教育和职业培训等。坚持推动、市场引导,发挥保基本、促公平作用,促进职业教育与社会需求紧密对接。坚持改革创新、先试,深化体制机制改革,通过示范带动体系建设实现重大突破。坚持产教融合、特色办学,强化校企协同育人,推动教育教学改革与产业转型升级相配套。坚持系统培养、多样成才,推进各级各类职业教育协调衔接,为学生多样化选择、多路径成才搭建“立交桥”,让每个学生都能成为有用之才,让每个人都有人生出彩的机会。到2020年,建成适应经济社会发展需求,产教深度融合,体现终身教育理念,职业教育与普通教育相互沟通,中等职业教育、高等职业教育、应用技术型本科教育、学位研究生教育紧密衔接的现代职业教育体系。统筹发展中等职业教育。完善中等职业教育管理体制,强化省辖市管理职能,对市域内中等职业教育布局和布点进行优化整合,对区办中等职业学校逐步实行省辖市统一管理、市区共建体制。落实中职与普通高中招收应届初中毕业生数大体相当的要求。实施中等职业教育现代化建设工程,到2020年,建成100所左右的现代化示范性中等职业学校、300个左右的中职现代化实训基地。
鉴于以上背景,为了实施科教兴国战略,发展xx地区民办教育事业,提高劳动者的职业技能,为了加快地区经济贡献一份力量,项目企业经过深入调查,反复论证的基础上,进行了充分准备,特申请开办江苏省xx交通中等学校。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应“十三五”时期我国职业教育事业快速发展的需要
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